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Office Automation System

OASyS
Informática

Histórico das Versões do Sistema OASyS.

Segue um histórico do que realizamos e alteramos no Sistema Administrativo OASyS ao longo desse ano. Sempre que possível consulte essa página para se manter atualizado.

Versão 03/07/2020

Descrição
- Melhoramos o algoritmo da ordem de manufatura para exibir composições maiores.


Versão 17/06/2020

Descrição
- Criamos o parâmetro PEDIDO IMPRVENDA=S para imprimir somente pedidos de venda no cadastro de televendas.


Versão 10/06/2020

Descrição
- Se o destinatário estiver na Zona Franca de Manaus e não existir a expressão “AMOSTRA” na NATOP, o sistema utilizará os campos para CST e Enquadramento do IPI da tabela de cidades visando atender a legislação específica de faturamento daquela região na qual os códigos informados na tabela de Cidades exercem prioridade sobre os informados na tabela de CST versus Natureza de Operação Fiscal.


Versão 21/05/2020

Descrição
- Ajustamos a entrada automática do XML no estoque para que, nas conversões de unidade, respeite a unidade original do pedido de compras.


Versão 09/05/2020

Descrição
- A duplicação do pedido de compras não levará mais o status dos produtos para o novo pedido.
- Refinamos a pesquisa por nome no cadastro das contas a receber para que, se tiver mais de um cliente com o mesmo nome, o sistema encontre aquele que tem contas.


Versão 30/04/2020

Descrição
- Criamos a administração dos usuários do OASyS Mobile junto ao cadastro de colaboradores do sistema.
- Incluímos a observação do item na impressão do pedido pequeno no televendas se existir o parâmetro CADTELV OBSITEM=S.


Versão 20/04/2020

Descrição
- Passamos a imprimir o status do item nos pedidos de compra.
- Incluímos uma coluna com o número do pedido no histórico das movimentações do produto.
- Alteramos a rotina de importação do XML no movimento de estoque que não estava atualizando o custo quando o último movimento não era uma entrada.
- Configuramos o acesso às tabelas e ao cálculo de preços da máquina ShotColor no módulo de vendas diretas do sistema. Para utilização dessa função, é necessário disponibilizar o banco de dados da máquina na rede da OASyS e configurar o acesso nos parâmetros. Além disso, as bases devem conter o código do produto da máquina no campo padrão com # na primeira posição.
- Criamos a atualização das alíquotas de imposto agregado da tabela de NCM através de consulta no site: De Olho no Imposto.
- Modificamos o algoritmo do extrato de contas correntes para agilizar as consultas.
- Os relatórios das contas passam a enviar o e-mail do cliente para o preview quando selecionado o cliente ou o fornecedor.
- Passa a ser opcional exportar os produtos com saldo zero para o SPED para os clientes atacadistas.


Versão 27/02/2020

Descrição
- Modificamos o algoritmo da entrada automática dos produtos no estoque para gravar corretamente o número do pedido de compras.
- Modificamos a pesquisa avançada do produto para procurar informações também na descrição adicional.
- A NF-e emitida na modalidade presencial para clientes de fora do estado não exigirá mais a inscrição estadual.
- Ajustamos o layout do SPED Fiscal de acordo com as novas exigências.


Versão 05/02/2020

Descrição
- Criamos temas para o sistema OASyS com novo visual nos botões e fundo na tela incial.
- Melhoramos os algoritmos das rotinas de emissão de notas fiscais em contingência.
- No relatório de comissão sobre as contas recebidas, passamos a gerar uma planilha Excel somente dos totais.
- Alteramos os campos de placa de veículo no sistema para aceitar tanto o formato antigo como o novo das placas.
- A nota fiscal passa a calcular o FCPST para clientes optantes do Simples Nacional nas operações CSOSN=0201.
- Configuramos o sistema para envio de e-mails do Hotmail e Outlook.
- Passamos a impedir alterações no pedido de vendas e na ordem de serviço quando houver nota emitida ou contas geradas.
- O sistema calculará o valor do ISS na nota fiscal de serviço se houver ISS=S na natureza da operação fiscal ou se selecionar Retenção=Sim no momento de gerar a nota.
- Aumentamos as casas decimais nas telas do cadastro de produtos versos fornecedores.
- Passamos a desconsiderar o NCM na importação dos XML no movimento do estoque.
- Incluímos o parâmetro FRMOS IPI=S para mostrar o IPI nos itens na listagem da ordem de serviço modelo 1.
- Criamos um campo específico para mostrar os dados da entrada no estoque nos itens dos pedidos de compra que não substitui as informações contidas na observação.


Versão 03/01/2020

Descrição
- Criamos um botão de interrogação na tela inicial do produto para abrir um arquivo PDF com as especificações técnicas dele. Esse arquivo deve ficar gravado na pasta PDF do sistema com o mesmo nome do código do produto.
- Desenvolvemos a opção de cópia de orçamento no cadastro do televendas.
- O relatório de estatísticas de vendas por produto passa a gerar uma planilha adicional com os totais dos grupos.
- Alteramos a TAG C190 no arquivo SPED para evitar valores negativos na base de cálculo reduzida nas operações de CST 20 e 70 das notas emitidas com erro de cálculo.
- Incluimos a data do movimento de entrada do documento no SPED Fiscal.


Versão 02/12/2019

Descrição
- Passamos a imprimir o número do pedido de vendas e proposta comercial em negrito.
- Criamos um campo no item do pedido para a digitação de um percentual de comissão diferenciado e alteramos o relatório de comissão das contas recebidas.
- Alterações na GIA.
- Criamos campos para CST e Enquadramento do IPI na tabela de cidades para atender a uma legislação específica de faturamento da Zona Franca de Manaus. Os códigos informados na tabela de Cidades terão prioridade sobre os informados na tabela de CST versus Natureza de Operação Fiscal.


Versão 01/11/2019

Descrição
- Na criação do arquivo de remessa bancário, passamos a subtrair da soma os registros apagados pelo usuário.
- Modificamos o algoritmo que calcula o prazo de entrega na ordem de serviço para evitar erros quando o usuário digitar datas inválidas na data em que o serviço ficará pronto.
- Criamos um campo para informar um endereço para envio com cópia nos envios de e-mail sobre as visualizações de relatórios e nos avisos de vencimento do contas a receber.


Versão 16/10/2019

Descrição
- Aumentamos a data máxima sugerida na emissão dos relatórios financeiros para dez anos à frente.
- Melhoramos a aparência dos comentários do sistema que aparecem quando se posiciona a seta do mouse sobre os botões e campos.


Versão 27/09/2019

Descrição
- Passamos a mostrar o nome do destinatário na mensagem que aparece na tela do envio de e-mails. Além disso, permitimos que o usuário decida se quer continuar tentando enviar o e-mail que o sistema ainda não conseguiu enviar; isso é útil quando há um limite estabelecido pelo provedor para o envio de e-mails em massa e é preciso esperar alguns minutos quando o limite é atingido.
- Melhoramos o algoritmo de envio de e-mails e criamos um novo campo nos cadastros de parâmetros e usuários para informar o usuário do SMTP. Esse campo somente deverá ser preenchido quando o provedor de e-mail exigir um usuário para autenticação e, nesse caso, a senha informada será a desse usuário.
- Diminuímos a margem superior na impressão das duplicatas para utilizar melhor a folha.


Versão 06/09/2019

Descrição
- Ajustamos o sistema para obter os dados do SINTEGRA de São Paulo de acordo com o novo endereço web de consulta.
- Na entrada automática no estoque, o sistema passa a abrir o portal da SEFAZ para que o usuário obtenha o arquivo XML caso ele tenha apenas a chave de acesso. Contudo, será necessário que tenha o certificado digital instalado. Lembramos que o certificado no modelo A1 possibilita a instalação em múltiplos computadores.
- Incluímos uma nova coluna de percentual de custo x venda na listagem de preços.
- Passamos a importar do XML os seguintes campos de rastreamento dos Produtos: - Lote, Quantidade e Data de Validade.
- O cadastro de notas fiscais permite informar vencimentos cuja soma difere do total da nota e não pede a confirmação no momento da baixa se houver o parâmetro OASYS FORCACONTAS=N.
- Aumentamos a capacidade do total geral do relatório resumido das contas no OASyS para DOS.
- Totalizamos as colunas de custo e médio anterior no relatório da movimentação do estoque e desenvolvemos a exportação para o MS-Excel.


Versão 29/08/2019

Descrição
- Incluímos o saldo do produto na tela que cria os pedidos de compra automaticamente de acordo com a necessidade.
- Corrigimos o cadastro automático do NCM nas entradas automáticas no estoque por arquivo XML.
- Incluímos a exportação para o Excel no relatório gerencial de Vendas x Custo do módulo de serviços quando selecionada a opção: mostrar item a item.
- Quando documentos de frete forem cadastrados no movimento do estoque com natureza da operação fiscal entre (1350 a 1360) ou (2351 a 2356) o sistema incluirá esses registros no SPED Fiscal. As chaves de 44 caracteres devem ser informadas nesses registros para não ocasionar erro de consistência no validador do SPED.


Versão 20/08/2019

Descrição
- Incluímos os valores adicionais informados na nota (Frete, Outras, Seguro, etc.) no valor dos produtos na base de cálculo utilizada na retenção sobre a substituição tributária. Anteriormente o cálculo da retenção era realizado somente sobre o valor dos produtos.
- Passamos a gravar os valores nas tags pMVAST e pRedBCST para todas as operações do Simples Nacional com a modalidade modBCST=4.
- Corrigimos a impressão de etiquetas de produtos na impressora ARGOX que não estava imprimindo a última etiqueta.


Versão 15/08/2019

Descrição
- A abertura do caixa diário passa a trazer os valores do fechamento do dia anterior.
- Criamos o parâmetro EXTRATO DEVOL=xxx para mostrar, na impressão do extrato das contas, o total de produtos devolvidos pelo cliente sobre as vendas dos últimos xxx dias. Além disso, com o botão direito do mouse é possível saber o total devolvido relacionado a cada linha/pedido do extrato.
- Modificamos o cadastro de “vendedores” para “colaboradores” e incluímos nele um campo para classificação: “Vendedor”, “Comprador”, “Funcionário”, “Pintor”, etc. Para um melhor controle, sugerimos que escolha uma faixa de números para cada grupo. Exemplo: Vendedores de 000 a 099, Compradores de 100 a 199, etc.
- Passamos a totalizar a quantidade na ordem de expedição.


Versão 12/08/2019

Descrição
- Passamos a solicitar a data do desconto de títulos no cadastro de contas a receber.
- Correção do erro na criação do SPED Fiscal.
- Criamos um novo formato de impressão de etiquetas dos produtos: “8-Código de Barras, Descrição”.
- Nos movimentos no estoque de transferências, devoluções, brindes, garantia e empréstimo, congelamos os campos de valor unitário e total para que o sistema grave automaticamente nesses campos o valor do último custo. Além disso, nesses casos, paramos de solicitar a unidade de conversão porque as quantidades já estão convertidas no estoque.
- Passamos a mostrar o custo no relatório de comissão sobre os itens dos pedidos e criamos a opção do cálculo de comissão sobre a rentabilidade (venda – custo).


Versão 07/08/2019

Descrição
- O sistema somente informará o valor do fundo de combate à pobreza na NF-e quando for maior do que zero.
- Na planilha das contas a receber, criamos uma rotina para desconto de títulos que modifica o tipo do documento das contas selecionadas para DES e gera automaticamente movimentos correspondentes numa conta corrente. Além disso, na baixa dessas contas marcadas como DES, o sistema não gerará novos movimentos de contas correntes.
- Ajustamos a impressão dos pedidos de compra visando um aproveitamento melhor das páginas.
- Colocamos o endereço da entrega em campos apropriados no XML da nota fiscal.
- Modificamos o relatório de necessidades de compras por demanda que não estava mostrando a descrição correta do produto quando selecionado o fornecedor.
- A relação entre produtos e fornecedores não permitirá mais o cadastro do produto duplicado para o mesmo fornecedor.
- As entradas automáticas do XML somente serão realizadas quando existir a relação entre o produto e o fornecedor.
- Ajustamos a imagem do produto no item dos movimentos do estoque.
- Incluímos o valor médio anterior na listagem sobre os movimentos de entrada do estoque.


Versão 24/07/2019

Descrição
- Modificamos o cálculo do peso bruto na nota fiscal para compatibilizá-lo com o relatório da expedição do pedido.
- Passamos a mostrar o nome inteiro do vendedor no relatório de comissão sobre os recebimentos.
- Informaremos “modBCST=4” na nota fiscal eletrônica para indicar que o cálculo tributário utilizou a MVA.
- Passamos a informar zeros nos campos de substituição tributária do SPED se a Atividade for “1-Outros” e o CFOP for igual a “1403” ou “2403”.
- Calculamos o fundo de combate a pobreza sobre o valor da substituição tributária das vendas interestaduais e gravamos os valores nos campos apropriados do XML da nota fiscal.
- Ao enviar o PDF do espelho da nota fiscal por e-mail, o sistema enviará automaticamente um segundo e-mail com o arquivo XML do espelho.
- Na listagem de kardex, quando selecionado o pedido, calcularemos o total do pedido com último custo.
- Corrigimos a listagem da ordem de produção emitida no pedido de vendas que não estava mostrando todos os itens na mudança de página.
- Na importação dos arquivos PEDX, o sistema avisará caso tente importar mais de uma vez o mesmo arquivo.


Versão 11/07/2019

Descrição
- Modificamos a posição onde pegávamos a data do pagamento no arquivo de retorno do Santander.
- Criamos um parâmetro OASYS VERCNPJ=N para impedir que o sistema verifique se o CNPJ cadastrado no ACBr é o mesmo que está sendo utilizado no certificado digital.


Versão 04/07/2019

Descrição
- O relatório de comissão sobre as contas recebidas agora pode ser utilizado na opção multi-lojas quando os clientes e vendedores estiverem integrados.
- Ajustamos o layout do relatório sobre as notas fiscais de entrada para mostrar o número do documento com dez caracteres.
- Ajustamos o DAPI e o GIA de acordo com os respectivos layouts.
- Na importação do XML para os movimentos do estoque, o sistema passa a encontrar os documentos que foram digitados com zeros à esquerda.
- Incluímos a indicação da condição do faturamento (à vista ou a prazo) na nota fiscal eletrônica.
- Incluímos o código numérico que compõe a chave de acesso na nota fiscal eletrônica.


Versão 18/06/2019

Descrição
- Modificamos o relatório de comissão das contas recebidas para permitir a utilização dos vendedores do cadastro de clientes.
- Desenvolvemos a exportação do arquivo DAPI (Declaração de Apuração e Informação do ICMS) do estado de Minas Gerais no painel de informações para o contador.


Versão 10/06/2019

Descrição
- O sistema impedirá baixas de notas fiscais de entrada e não permitirá a modificação do tipo da nota quando alguma baixa já foi realizada.
- Na emissão da NF-e o sistema passa a comparar o CNPJ do sistema com o do certificado digital do ACBr em uso.
- Passamos a impedir o cadastro de grupos de produtos cujo número for maior do que o definido nos parâmetros.
- Criamos o parâmetro CADCLI CONTATOS=S para impedir tornar os campos de Telefone, contato e e-mail obrigatórios.
- Adicionamos o parâmetro INTEGR BAN=S para integrar o cadastro de Bancos e Contas Correntes no sistema multi-empresas. Além disso, incluímos o número da loja na nomenclatura dos arquivos de remessa.
- O cadastro de clientes passa a permitir a inclusão de até quatro vendedores para serem comissionados.
- Para os CST 60 e 500 e clientes que não são consumidores, o sistema passa a preencher as TAGS de substituição tributária recolhidas pelo fornecedor que estiverem destacadas na última nota fiscal de entrada no estoque.
- Incluímos o número da loja no nome do arquivo de remessa bancária.


Versão 20/05/2019

Descrição
- Mudamos o algoritmo de pesquisa no OASYS DOS para evitar o erro que ocorria quando o usuário digitava aspas na pesquisa.
- Incluímos o responsável técnico no XML da nota fiscal.
- Passamos a mostrar uma tela com os itens que serão importados do XML antes de consolidar a entrada automática no estoque.
- O sistema passa a reconhecer quando o pedido teve baixa efetuada no cadastro de notas fiscais. Além disso, se as baixas forem feitas sempre pelo cadastro de notas fiscais, inclua o parâmetro CADPED BXNF=S para o sistema manter congelado o botão de baixa no cadastro do pedido. Contudo, se as baixas não forem feitas pelo pedido, algumas funcionalidades importantes do sistema integrado, como por exemplo os relatórios comparativos das quantidades pedidas versus atendidas, deixarão de funcionar.


Versão 03/05/2019

Descrição
- Removemos o FTPDDES.DBF do banco de dados sistema porque não estava mais sendo utilizado.
- Nas telas de download do XML passamos a informar a alteração do SEFAZ que bloqueou essa função.
- Se houver o parâmetro CADCLI HOMONIMOS=S o sistema permitirá o cadastro de clientes homônimos.
- Se houver o parâmetro OASYS ARREDEMB=S o sistema irá arredondar para cima e em números inteiros as embalagens no relatório de expedição e no cadastro das notas fiscais.
- Desenvolvemos a exportação do arquivo GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS) do estado de São Paulo no painel de informações para o contador.
- Passamos a gravar os dados da devolução de IPI em campos próprios na Nota Fiscal Eletrônica 4.0.


Versão 17/04/2019

Descrição
- Passamos a permitir o cadastro do CNPJ/IE ou do CPF/RG no cadastro dos clientes em vez de ambos.
- Modificamos o algoritmo da limpeza de arquivos do sistema resultando em maior agilidade. Se as notas fiscais forem apagadas, o sistema também excluirá os arquivos XML correspondentes que estiverem na pasta \nfe\xml.
- Quando alterar o percentual do ISS na tela de parâmetros, o sistema procurará uma descrição na tabela de totalizadores do cupom fiscal que contenha a expressão “ISS” e caso encontre modificará automaticamente o novo percentual do ISS nessa tabela.
- Passamos a forçar também o campo cidade se houver o parâmetro CADCLI ENDERECO=S e modificamos o parâmetro OASYS CID=S para que, quando houver, o sistema deixe o usuário digitar a cidade, caso contrário ele terá que utilizar a tabela de cidades.
- Melhoramos o algoritmo de impressão das etiquetas dos produtos por entrada no estoque. Agora o sistema mostra quais etiquetas serão impressas, permite a modificação e ficou mais rápido.


Versão 03/04/2019

Descrição
- Alteramos a ordem de impressão dos itens nas ordens de serviço para seguir o mesmo padrão da tela de cadastro: Peças, Mão de Obra e Serviços Externos.
- Passamos a subtrair os descontos na Base de Cálculo do IPI porque o Senado Federal, por meio da Resolução nº 01/2017 (DOU de 09/03) suspendeu a execução do § 2º do art. 14 da Lei nº 4.502 de 1964, com a redação conferida pelo art. 15 da Lei nº 7.798 de 1989, declarado inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 567.935, apenas quanto à previsão de inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Contudo, caso não deseje subtrair os descontos, inclua o parâmetro CADNF DESCBIPI=N ou informe “Não” na opção “IPI s/ Frete, Seguro...” na tabela da Natureza da Operação Fiscal.
- Criamos o cálculo de estrutura para o formato círculo com cinco medidas.
- Quando digitadas datas com apenas dois dígitos no ano, o sistema calculará o século correspondente levando em conta um período de 80 anos. Exemplo: Em 2019 digitada a data 01/01/39 será convertido para 01/01/1939, mas se digitar 01/01/38 o resultado será 01/01/2038. Na organização de arquivos, o sistema irá corrigir automaticamente as datas de nascimento futuras gravadas no OASyS DOS.
- A tela de seleção dos relatórios das contas passam a permitir o filtro do plano de contas de/até.
- A planilha gerada sobre a listagem de clientes passa a exportar corretamente a data de nascimento.


Versão 28/03/2019

Descrição
- Alteramos o tratamento das teclas de função para que sejam novamente reconhecidas no extrato de contas correntes.
- Passamos a arredondar os valores nas notas fiscais de serviço com retenção do ISS.


Versão 21/03/2019

Descrição
- Criamos o parâmetro SPED BLOCOK=S para sempre sugerir que o bloco K seja gerado no SPED Fiscal.
- Criamos o parâmetro FRMOS PSEUDO=S para imprimir o pseudônimo no lugar do nome da empresa em todas as impressões da ordem de serviço.
- Modificamos o algoritmo que vincula o XML à nota fiscal para evitar o travamento na abertura do cadastro de notas.


Versão 14/03/2019

Descrição
- Passamos a permitir a emissão da proposta comercial das ordens de serviço sem os valores e melhoramos o visual da ordem de serviço grande impressa no modo gráfico.
- Modificamos a pesquisa do produto para encontrar um texto diretamente dentro da descrição.
- O botão de baixa da nota fiscal verificará se o total das parcelas bate com o total da nota antes de gerar as contas.
- O sistema passa a comparar o CNPJ do sistema em uso com o cadastrado no ACBr antes de gerar o SAT para evitar a emissão de cupons em empresa errada.


Versão 01/03/2019

Descrição
- Incluímos no SPED Fiscal para a opção de Bloco K para Atacadista onde serão gravados o saldos finais dos produtos. Se desejar, poderá informar o parâmetro SPED ATACAD=S para que essa opção apareça selecionada.


Versão 22/02/2019

Descrição
- Para maior velocidade no processamento do sistema e segurança dos dados, indicamos a utilização do certificado padrão A1 (em arquivo) de modo que todo o processamento se concentre dentro do servidor.
- Além disso, para aumentar a segurança, sugerimos que o usuário tenha acesso apenas ao sistema quando se conectar no servidor de Terminal Server e seja desconectado automaticamente do servidor ao fechar o sistema, para tanto, criamos o parâmetro OASYS LOGOFF=S para finalizar a conexão. Segue um modelo de arquivo de lotes (bat) para configuração na aba Ambiente das propriedades do usuário:
@echo off
c:
subst o: c:\sist\integr
start o:\ACBrMonitorPLUS\ACBrMonitor.exe
cd\sist\integr
start mvend.exe
exit
- Incluímos novos campos no bloco 1010 no SPED Fiscal, de acordo com os novos layouts disponibilizados pela Secretaria da Fazenda.


Versão 18/02/2019

Descrição
- Alteramos o algoritmo de liberação de direitos na tela do movimento no estoque.
- Ajustamos a inclusão de pedidos de compras para a base de dados SQL.
- Alteramos o total no televendas para considerar também os impostos.
- Incluímos o registro 0000 no SPED quando o arquivo contém apenas os registros de inventário.
- Na etiqueta “A-Argox OS-214tt (50mm x 25mm x 2col)” passamos a imprimir o código do produto junto com a descrição quando o código de barras for diferente desse código.
- Configuramos a opção de retenção do ISS na emissão das notas fiscais de serviço.
- Criamos um novo modelo de impressão do televendas que é ativado com o parâmetro PEDIDO PADRAO=G2.


Versão 31/01/2019

Descrição
- No televendas do OASyS Windows, gravaremos também as trocas de cliente no arquivo MODITELV.AUD.
- Corrigimos o relatório de Vendas x Serviços
- Corrigimos o relatório de Necessidade de Compras que não gerava o relatório quando o fornecedor havia sido informado.


Versão 24/01/2019

Descrição
- Aumentamos a tela do cadastro de medidas dos óculos, entretanto, faz-se necessário aumentar os campos para 60 caracteres no arquivo CADMED.
- Incluímos os dados da fatura e do corpo na nota fiscal de serviço.


Versão 23/01/2019

Descrição
- Modificamos o algoritmo de criação de arquivos temporários para gerá-los na memória em vez de no banco de dados com o objetivo de ganhar velocidade nessas operações melhorando a performance do sistema.
- Incluímos a pesquisa do produto na importação dos pedidos do site.
- Quando a nota fiscal for gerada através da baixa do televenas, passamos a manter o foco no cliente da nota fiscal de modo que ao abrir outros cadastros o sistema sempre direcione para o cliente da nota.
- Corrigimos o algoritmo da entrada automática no estoque através de pedidos de compra para gravar a quantidade convertida no estoque e a original nos pedidos.
- Modificamos nos boletos a expressão “Pagável em qualquer agência até o vencimento” para “Pagável em qualquer banco” para atender as novas normas da FEBRABAN.
- Criamos um campo na tabela de NCM do produto para informar o CST Pis/Cofins diferenciado para operações com percentual zerado e cujo CST do produto faz parte dos grupos 040 ou 090. Se não for informado esse campo, o sistema continuará armazenando automaticamente “07-Isento” nessas situações.
- Aumentamos o campo de alíquota de partilha para comportar o valor de 100%.
- Congelamos a natureza da operação fiscal na tela de emissão de cupom fiscal para evitar que o usuário modifique esse campo sem a necessidade. Entretanto, se for preciso modifica-lo, inclua o parâmetro CUPOM NAT=S.


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